| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3201569058 |
| Číslo faktúry: | FD /0173/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Stredosl. energetika, a.s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | el. energia ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1104,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 24.08.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.11.2012 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 07:44.
